問(wèn)題已解決

收到一張供應(yīng)商開(kāi)具的紅字發(fā)票，我們上月已認(rèn)證做賬，針對(duì)這個(gè)紅字發(fā)票怎么入賬

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 15:45
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)上月做賬分錄進(jìn)行紅字沖銷就可以了。
2021 12/06 15:45
84784966
2021 12/06 15:46
進(jìn)項(xiàng)稅做負(fù)數(shù) 還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
美橙老師
2021 12/06 15:51
根據(jù)《增值稅一般納稅人納稅申報(bào)辦法》，納稅人開(kāi)具發(fā)票和取得抵扣憑證的情況不僅在申報(bào)表中反映，而且數(shù)據(jù)要與抄報(bào)稅、抵扣信息采集等金稅信息完全一致，即已認(rèn)證的增值稅發(fā)票又被作廢時(shí)，必須通過(guò)紅沖增值稅發(fā)票來(lái)解決。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出雖然也會(huì)得出同樣的增值稅留抵金額，但進(jìn)項(xiàng)稅額是錯(cuò)誤的。
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