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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)跨年度開(kāi)票，如何調(diào)整匯算清繳年報(bào)當(dāng)中的收入和成本數(shù)據(jù)？
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你好，屬于上億年的收入成本，沒(méi)有做收入成本，是這個(gè)意思嗎？
01/08 12:36
66771811 
01/08 12:36
對(duì)的，老師
郭老師 
01/08 12:36
你好，是對(duì)去填寫(xiě)未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入，在稅收金額里面填寫(xiě)
成本，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
66771811
01/08 12:41
一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)支出明細(xì)表是填寫(xiě)更正前的收入和成本嗎，這里面的數(shù)據(jù)也要重新填寫(xiě)
郭老師
01/08 12:42
不需要
這里填寫(xiě)你賬上做的沒(méi)有調(diào)整之前的。
66771811
01/08 12:44
這里面怎么填呀
郭老師
01/08 12:46
你具體的是什么收入的？
66771811
01/08 12:47
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
01/08 12:47
我的意思是銷(xiāo)售產(chǎn)品的還是銷(xiāo)售服務(wù)的還是什么？
66771811
01/08 12:48
銷(xiāo)售產(chǎn)品
郭老師
01/08 12:48
銷(xiāo)售產(chǎn)品的就在13行稅收金額里面填寫(xiě)。
66771811
01/08 12:49
要先填寫(xiě)合同金額
66771811
01/08 12:49
合同金額就寫(xiě)開(kāi)票金額吧
郭老師
01/08 12:50
你好對(duì)的是的對(duì)的是的
66771811
01/08 12:50
成本在哪里調(diào)整呢
郭老師
01/08 12:52
所以調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30
往上找下
都回復(fù)了
66771811
01/08 12:56
看到了，謝謝老師
郭老師
01/08 12:56
不用客氣，工作愉快。
66771811
01/08 13:04
出現(xiàn)了三個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)，就是有三項(xiàng)數(shù)據(jù)與上年數(shù)據(jù)相差太大，請(qǐng)問(wèn)可以忽略風(fēng)險(xiǎn)提示嗎？
郭老師
01/08 13:05
是實(shí)際業(yè)務(wù)的
是的對(duì)的，忽略就可以的。
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