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問題已解決
未開具發(fā)票臺賬上期銷售額累計
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你好，你是不是填寫過未開具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)
2023 11/11 08:41
m6201445488 
2023 11/11 09:40
填過負(fù)數(shù)累計值也不應(yīng)該是負(fù)數(shù)呀
郭老師 
2023 11/11 09:44
你好，他系統(tǒng)提示的你是不是填過負(fù)數(shù)
只要填過的話，你看下是不是這個金額只要是就能對起來很多數(shù)據(jù)都會出現(xiàn)這個提示什么原因是稅務(wù)局那邊也不知道
m6201445488
2023 11/11 09:47
先申報未開票收入，后面月份開具發(fā)票后沖減，累計數(shù)也不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀
郭老師
2023 11/11 09:48
但是它系統(tǒng)提示的，我的意思是系統(tǒng)的問題
你去核對一下，你是不是填寫過這個負(fù)數(shù)
還有一個是跨年，比如你去年填寫的未開具發(fā)票，然后今年填寫的負(fù)數(shù)，那他累計不就是負(fù)數(shù)嗎？
m6201445488
2023 11/11 09:51
跨年也不會，它是累計的，跟咱們正常賬戶結(jié)轉(zhuǎn)上年余額后是一樣的
郭老師
2023 11/11 09:54
跨年是不會累積的，因為它這個所屬期都是當(dāng)年的所屬期一到12月份
m6201445488
2023 11/11 10:02
那麻煩看一下這個臺賬
m6201445488
2023 11/11 10:02
應(yīng)該是累計的
郭老師
2023 11/11 10:07
我說的增值稅申報表的
臺賬不清楚稅務(wù)局那邊的
系統(tǒng)的問題
m6201445488
2023 11/11 10:14
這是它們系統(tǒng)導(dǎo)出來的
郭老師
2023 11/11 10:18
你好，那你看一下你當(dāng)時未開具一覽
你未開具發(fā)票一欄里面填寫的依據(jù)能不能拿出來，只要能拿出來的話
提供依據(jù)
你先翻一下你填寫的申報的累計出來的是不是負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 11/11 10:18
累計肯定不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
m6201445488
2023 11/11 11:01
那出現(xiàn)負(fù)數(shù)是不是多沖了？
m6201445488
2023 11/11 11:02
如果發(fā)生退貨，銷項負(fù)數(shù)未開具，在未開具發(fā)票里用負(fù)數(shù)申報，次月開具紅字發(fā)票后再用正數(shù)沖回，就會出現(xiàn)累計為負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/11 11:08
借以前年度損益調(diào)整
銷項
貸應(yīng)收
這個是沖收入
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
銷項負(fù)數(shù)
貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
是確認(rèn)收入
m6201445488
2023 11/11 11:10
發(fā)生退貨尚未開具紅字發(fā)票，先從未開具發(fā)票里負(fù)數(shù)沖減收入，后期開具紅字發(fā)票后沖減已開票收入，未開票收入用正數(shù)沖回
郭老師
2023 11/11 11:12
不可以
你沒買負(fù)數(shù)發(fā)票不能沖
m6201445488
2023 11/12 07:47
沒買是啥意思？是銷項負(fù)數(shù)，銷貨退回
郭老師
2023 11/12 07:49
就是沒開負(fù)數(shù)發(fā)票不能填寫負(fù)數(shù)銷售額
你開了之后才可以
無票收入負(fù)數(shù)是之前申報了無票收入后去開了發(fā)票的才能做的
你這么做不就是少交了稅款
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