請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅納稅申報(bào) 提示票表比對(duì)不通過(guò) 未開(kāi)具發(fā)票收入累計(jì)銷(xiāo)售額比對(duì)未通過(guò) 、累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額比對(duì)不通過(guò) 《附列資料一》第1—13b欄次的第5列 未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額之和≥—未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷(xiāo)售額累計(jì)值、未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額之和≥—未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值 這個(gè)是什么意思啊 我該怎么核對(duì)
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速問(wèn)速答你好,你看下你能忽略提交吧,它上面提示你未開(kāi)具發(fā)票的正數(shù)小于負(fù)數(shù)。有跨年的嗎?
06/11 17:14
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- 申報(bào)表顯示: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是-180520.84,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是-23467.71,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是8460.22。 是不是沖多了? 482
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