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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
匯算清繳退款分錄,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤 做完分錄后利潤表審核不通過,出現(xiàn)了差額,就是退款的金額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,是這樣做分錄。
發(fā)生了這個(gè)業(yè)務(wù),報(bào)表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個(gè)關(guān)系就可以的啊?
2022 10/18 14:33
84784980
2022 10/18 14:36
我算了一下,按您這個(gè)公式是成立的,那就不用管它審核能不能通過了嗎
鄒老師
2022 10/18 14:37
你好,是的,不用管這個(gè)了?
84784980
2022 10/18 14:40
那我利潤分配-未分配利潤里面是有貸方余額,這個(gè)要怎么辦
鄒老師
2022 10/18 14:42
你好,代表企業(yè)的盈利,沒有規(guī)定必須是0啊?
84784980
2022 10/18 14:43
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
鄒老師
2022 10/18 14:44
你好,不需要。
利潤分配-未分配利潤,已經(jīng)是最終的科目了?
84784980
2022 10/18 14:45
我每個(gè)月都有盈利,但是這個(gè)科目從來沒有出現(xiàn)過余額啊
鄒老師
2022 10/18 14:46
你好,每個(gè)月都有盈利,利潤分配-未分配利就是貸方余額才是啊
是本年利潤? ?結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤
而不是??利潤分配-未分配利潤? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤啊
84784980
2022 10/18 14:51
我剛看了我的軟件,發(fā)現(xiàn)我的本年利潤的金額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,這個(gè)是每年需要手工結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
鄒老師
2022 10/18 14:51
你好,是的,需要每年手動結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784980
2022 10/18 14:53
那我可以今年一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有我之前兩年
匯算清繳退款分錄做錯(cuò)了,都是按即征即退做的,全部把他做成營業(yè)外收入了,這個(gè)要如何調(diào)整呢
鄒老師
2022 10/18 14:53
你好,可以今年一次性補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)。
沖銷錯(cuò)誤的分錄,然后做正確的分錄?
84784980
2022 10/18 14:54
老師,下次有問題怎么樣才能找到您呢
鄒老師
2022 10/18 14:56
你好,你可以通過會計(jì)問小程序,找到我進(jìn)行定向提問?
84784980
2022 10/18 14:56
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 10/18 14:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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