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沖去年多計提的稅費，是借:應交-稅金貸:以前年度損益調(diào)整，還需要其他分錄嗎？
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你好！
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
2018 10/10 15:38
84784986 
2018 10/10 15:38
是第二筆分錄嗎？
蔣飛老師 
2018 10/10 15:39
你好！
對的。
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老師用錯的分錄是這樣嗎
借：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加
貸：以前年度損益調(diào)整-稅金及附加
那補提的分錄用：
借：稅金及附加-房產(chǎn)稅
貸：應交稅金-房產(chǎn)稅
總之，調(diào)整之后，今年的報表平了就對了是吧老師
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我在報季報的時候，發(fā)現(xiàn)應交稅費科目有余額，但是在報稅系統(tǒng)里面又沒有留底稅和未交的稅款，就翻找以前的賬，好像是16年的時候期初余額就有問題，我現(xiàn)在調(diào)整這筆賬通過了以前年度損益調(diào)整這個科目，借:以前年度損益調(diào)整 -826.79
貸:應交稅金——應交增值稅——銷項稅額 -826.79
再借:本年利潤 -826.79
貸:以前年度損益調(diào)整 -826.79
這樣做的分錄對嘛？
1289
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老師，計提稅金及附加，分錄該怎么寫啊？借，稅金及附加 貸？？？？不知道了。
是不是貸，應交稅費-應交城市維護建設(shè)稅
應交稅費-應交教育費附加
應交稅費--地方教育費附加
是這樣子的嗎？
376
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匯算清繳退款分錄，借：銀行存款，貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤 做完分錄后利潤表審核不通過，出現(xiàn)了差額，就是退款的金額
1100
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老師，我6月份城建稅，我7月份計提，在繳稅，分錄這樣做對嗎？借：營業(yè)稅金及附加-應交城建稅 貸：應交稅費-應交城建稅 借：應交稅費-城建稅 貸銀行存款
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最新回答
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