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剛才廣告費那題就算計稅基礎(chǔ)是300，它賬面價值是350，不是應(yīng)納稅暫時性差異嗎？？木木老師回答
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你好，同學(xué)
您這是費用，會計350 計稅 300，費用賬面大于計稅，可抵扣
2022 10/07 16:44
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老師好，這道題可抵扣暫時性差異為什么是250萬元？長投的賬面價值和計稅基礎(chǔ)分別是多少？
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老師 為什么負債的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，屬于可抵扣暫時性差異？
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永久性差異賬面價值和計稅基礎(chǔ)都是一樣的么
773
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老師 為什么資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，屬于應(yīng)納稅暫時差異？
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8、2022年甲公司以100萬元購入一項其他債權(quán)投資，2022年末該項金融資產(chǎn)的公允價值為130萬元，2023年末該項金融資產(chǎn)的公允價值為110萬元，則該其他債權(quán)投資資產(chǎn)2023年末的暫時性差異為（）。
無差異
應(yīng)納稅暫時性差異10萬元
可抵扣暫時性差異20萬元
應(yīng)納稅暫時性差異110萬元
BA
2023年末其他債權(quán)投資的賬面價值為110萬元，但是稅法上認可的只是初始購入的成本，即計稅基礎(chǔ)為100萬元。所以應(yīng)納稅暫時性差異＝賬面價值－計稅基礎(chǔ)＝110－100＝10（萬元）。
這個又不影響損益的，為啥還產(chǎn)生暫時性差異
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