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去年股東的借款轉(zhuǎn)增資本公積了，今年又收到這個股東賬戶的一筆款，現(xiàn)在需要沖銷之前部分的往來款，因為之前的賬務(wù)有點亂，所以為了平這筆賬需要沖之前的分錄，其他應(yīng)付款這個科目去年做平了，資本公積有余額的，現(xiàn)在公戶又打進一筆往來款，為了平賬需要吧去年的分錄沖銷，我應(yīng)該怎么做處理呢？分錄
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Na，你就相當(dāng)于之前就不應(yīng)該轉(zhuǎn)資本公積啊，那你現(xiàn)在收到錢的話，就是借銀行存款貸資本公積，直接把資本公積給他抵消掉就行了。
2022 05/05 11:57
84785039 
2022 05/05 16:40
之前的賬是上一個會計做的，貸資本公積 不就相當(dāng)于多出了嗎，實際并沒有，其他應(yīng)付款應(yīng)該要沖銷之前平掉的賬呀老師？可以直接反向處理嗎 借其他應(yīng)付款負數(shù) 貸資本公積負數(shù)，收到錢了貸其他應(yīng)付款
陳詩晗老師 
2022 05/05 16:44
可以的，可以這樣子處理，按照差錯調(diào)整，就用這個處理。
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