問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)需要改去年的賬務(wù)分錄，是在今年直接做一筆負(fù)數(shù)分錄來(lái)沖銷，再正常做一筆正確分錄嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/15 14:42
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)可以的，可以今年直接做一筆負(fù)數(shù)分錄來(lái)沖銷，再正常做一筆正確分錄
2021 06/15 14:44
84785020
2021 06/15 14:52
上次沒(méi)問(wèn)完的，很高興又碰到汪老師幫忙解答之前做了不開(kāi)票收入，并且報(bào)稅了，也是不影響是嗎？
maize老師
2021 06/15 15:00
你這個(gè)收入有沒(méi)差額？沒(méi)有的話沒(méi)有影響。
84785020
2021 06/15 15:29
收入不止那么多，做的沒(méi)開(kāi)票收入只是一部分的銷售，現(xiàn)在就是說(shuō)想把那筆分錄沖銷，把還需要開(kāi)的收入票，都開(kāi)了據(jù)實(shí)做分錄
maize老師
2021 06/15 15:34
這個(gè)意思是之前做10萬(wàn)收入，現(xiàn)在是要是沖10萬(wàn)再開(kāi)8萬(wàn)發(fā)票？這個(gè)意思？
84785020
2021 06/15 15:57
不是！比如之前做5萬(wàn)，3個(gè)點(diǎn)增值稅的未開(kāi)票收入分錄，現(xiàn)在清算，想沖銷那筆分錄，按正常收入，1%正常稅點(diǎn)做收入，正常收入不只5萬(wàn)，比5萬(wàn)多
maize老師
2021 06/15 16:02
比如之前做5萬(wàn)， 這個(gè)是幾時(shí)這個(gè)？
84785020
2021 06/16 13:51
比如之前5萬(wàn)，現(xiàn)在沖紅那筆分錄，可能做25萬(wàn)收入
maize老師
2021 06/16 14:01
你之前那個(gè)5萬(wàn)交稅是交多少這個(gè)，也是按1%交稅吧？借應(yīng)收-5萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-5萬(wàn)/1.03 應(yīng)交增值稅-5萬(wàn)/1.03*0.03 再做借應(yīng)收 25萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25萬(wàn)/1.01應(yīng)交增值稅25萬(wàn)/1.01*0.01
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