問(wèn)題已解決

去年年底預(yù)提的成本票，今年我是先做負(fù)數(shù)，然后再按實(shí)際票做一筆正的分錄是吧

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 15:48
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
兩種辦法，第一種就是你說(shuō)的那種辦法，第二種就是直接把你今年收到的發(fā)票附在去年的暫估上，如果金額一致的話。
2022 04/21 15:51
84785019
2022 04/21 16:13
老師我再問(wèn)下銀行長(zhǎng)期借款520萬(wàn)，又直接轉(zhuǎn)給老板個(gè)人了，第一步是借銀行存款，貸長(zhǎng)期借款，老板拿走的錢怎么做
李霞老師
2022 04/21 16:17
那應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
84785019
2022 04/21 16:29
摘要就寫往來(lái)款是嗎
李霞老師
2022 04/21 16:33
嗯對(duì)，可以這樣寫的。
84785019
2022 04/21 16:38
老板存入這個(gè)貸款賬戶1萬(wàn)元，付了利息7千多
李霞老師
2022 04/21 16:42
你好，老板支付的利息相當(dāng)于代替你們公司付的呀，因?yàn)檫@個(gè)貸款是你們公司申請(qǐng)下來(lái)的，那說(shuō)明公司欠老板7000塊錢呀。
84785019
2022 04/21 16:46
1萬(wàn)我就沖其他應(yīng)收款，然后利息怎么做呢
84785019
2022 04/21 16:51
老板打進(jìn)的1萬(wàn)我就借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)收款少1萬(wàn)，利息是借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息7千，貸銀行存款7千嗎
李霞老師
2022 04/21 17:00
那是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息，然后借應(yīng)付利息貸，恩其他應(yīng)付款。
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