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問題已解決
老師 23年12月預(yù)提的成本，在24年1月收到去年的成本發(fā)票，但是忘記紅沖23的預(yù)提成本，4月現(xiàn)在做一筆同樣的分錄不過金額是負(fù)數(shù)的來沖掉去年預(yù)提的成本，做完紅沖分錄后成本顯示負(fù)數(shù)，這種情況要怎么處理呀？能不能先第一步把1月收到的成本票在4月做一個紅沖分錄，第二步再做以前年度損益調(diào)整，第三步再做一筆正數(shù)的成本票，這樣可以嗎？
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你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是會計準(zhǔn)則
05/14 16:18
84785031 
05/14 16:19
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
王曉曉老師 
05/14 16:36
那你就把23年計提的成本原科目紅沖，然后按發(fā)票金額正?？颇咳胭~，不需要用以前年度損益調(diào)整科目
84785031
05/14 16:43
我在24年1月先做的收到發(fā)票分錄，忘記做紅沖預(yù)提成本分錄了，4月現(xiàn)在做紅沖分錄成本就是負(fù)數(shù)的
王曉曉老師
05/14 16:45
你反結(jié)賬到1月，，修改分錄最好，不然確實會是負(fù)數(shù)
84785031
05/14 16:47
那我能不能現(xiàn)在先把1月的先紅沖了，再做一筆12月預(yù)提成本沖掉，再做一筆正數(shù)的1月發(fā)票成本呀
84785031
05/14 16:47
因為1月的憑證已經(jīng)裝訂了
王曉曉老師
05/14 16:48
可以的，沒問題的了
84785031
05/14 16:55
老師 先把24年1月的收到發(fā)票成本紅沖后，再紅沖23年12月的成本，然后再做一筆正數(shù)的發(fā)票成本分錄，按照順序做完后，成本還是負(fù)數(shù)的
84785031
05/14 16:56
是哪一步出問題了嗎
王曉曉老師
05/14 16:59
當(dāng)月肯定會是負(fù)的了，只是全年累計不會負(fù)而已
84785031
05/14 17:56
那就不管了是吧老師？我就正常做賬了對吧
王曉曉老師
05/14 18:02
是的，正常做的，沒錯了
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