00:10:00
問題已解決
您好，我想問下，去年12月份有張成本票，我沒有及時記到12月份里，能補記在今年1月份嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?可以的。 但是要注意是否涉及損益科目。 因為還得走以前年度損益調整科目處理的??
2022 03/30 14:27
84784979 
2022 03/30 14:31
如果記在成本里，就得用以前年度損益調整了是嗎？或者是管理費用
84784979
2022 03/30 14:39
如果記在庫存商品或者原材料，是不是就直接記在1月份賬里，算做1月份的，就不用以前年度損益調整這個科目了
meizi老師 
2022 03/30 14:46
?你好1.是的。 走以前年度損益調整? 對的 2. 如果是? ? 不涉及損益科目直接補做； 對的??
84784979
2022 03/30 14:52
那老師，能說一下，如果做成成本，如何做分錄嗎
meizi老師
2022 03/30 14:57
?你好；? 你說下之前分錄 吧。 是否付款這些； 我好判斷科目。? ??
84784979
2022 03/30 15:02
之前并沒有做這筆成本，本來我想在1月份直接補做，借：主營業(yè)務成本 貸：其他應付款
meizi老師
2022 03/30 15:08
?你好； 不能；? 借以前年度損益調整貸 其他應付款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調整
84784979
2022 03/30 15:20
好的，那如果入到庫存商品里，就可以直接補記了嗎？借：庫存商品 貸其他應付款
meizi老師
2022 03/30 15:24
?你好； 是的。 就可以直接做? ?
84784979
2022 03/30 15:29
好的，那做完以前年度損益調整，是不是還得更改一下去年的報表？
meizi老師
2022 03/30 15:37
?你好； 是的。到時年報按你這個數(shù)據(jù)修改后的來報??
閱讀 677
描述你的問題，直接向老師提問
324
意見反饋
