問題已解決

12月開的發(fā)票出的發(fā)票有誤未作廢,在1月再沖紅,我在12月的賬上可以先做一筆沖紅分錄,稅就是待轉(zhuǎn)銷項稅可以嗎,等1月開了紅字發(fā)票,再把稅轉(zhuǎn)入銷項,可以嗎

84785037| 提問時間:2021 01/08 17:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 但是你12月開票了 沒有作廢你是會產(chǎn)生增值稅的繳納的。 你是月報的話。 還得先繳納稅費。然后 1月紅沖 沖增值稅的處理。 到時申請抵減或者退稅的。
2021 01/08 17:31
84785037
2021 01/08 17:36
我在12月的賬上就不用先做沖紅分錄,1月開了沖紅發(fā)再做,是嗎
meizi老師
2021 01/08 17:38
?你好 是的。? 因為你12月都沒有作廢處理。 那么1月開票 你才能做紅沖分錄處理的?
84785037
2021 01/08 17:50
好會影響當期的收入的
meizi老師
2021 01/08 17:57
?你好 是的。? ?會影響收入的?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~