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問題已解決
去年商品成本沒有發(fā)票 按照有發(fā)票的情況做的也沒有做暫估 該入庫入了該結轉成本結了 就是今年才補的發(fā)票，現(xiàn)在補的發(fā)票也是按去年成本金額補的呢 這個要怎么調(diào)賬啊各位老師幫幫我
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先反向做，然后用以前年度損益代替損益類科目
2019 06/09 11:33
84784983 
2019 06/09 11:34
請問老師具體怎么做啊 有點沒懂
武老師 
2019 06/09 13:05
你之前做的那一筆，你借貸反過來，然后在做一筆正確的，里面的成本類用以前年度損益代替
84784983
2019 06/09 13:22
那其實金額沒變，我之前做的借庫存商品貸現(xiàn)金 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 現(xiàn)在是要做這兩筆的反分錄 然后再做一筆借以前年度損益貸庫存商品嗎
武老師
2019 06/09 13:23
對的，同學，是這樣的
84784983
2019 06/09 13:39
真的嗎老師 這么覺得回答都不一樣…………
武老師
2019 06/09 15:40
是這樣的同學，每個地區(qū)在稅收上是有一定的差異的，多少是有差異的
84784983
2019 06/09 16:00
好的 謝謝老師
武老師
2019 06/09 16:01
不客氣，同學，工作順利，五星好評
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