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去年沒有發(fā)票，我做了成本暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年需要紅沖，但是結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理
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你好，這個是實際的業(yè)務(wù)還是虛增的？
2022 10/27 09:16
郭老師 
2022 10/27 09:16
算清繳的時候調(diào)整了嗎？
84784955 
2022 10/27 09:22
實際業(yè)務(wù)，算清繳的時候沒有調(diào)整，因為沒有收到發(fā)票
郭老師
2022 10/27 09:29
你好，沒有發(fā)票，你匯算清繳需要調(diào)增。
郭老師
2022 10/27 09:29
如果修改匯算清交的，你需要紅沖你的結(jié)轉(zhuǎn)的成本，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 10/27 09:30
不修改匯算清交的，借庫存商品、借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借應(yīng)付賬款、貸庫存商品
郭老師
2022 10/27 09:30
修改匯算清交的，我剛才打錯了第二個分錄，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
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