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專票已經(jīng)開了已經(jīng)抵扣，已經(jīng)開了紅字表。怎么做賬？發(fā)票是去年開的，今年開的紅字
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您好，您是退貨的是嗎
2019 04/08 11:56
84785017 
2019 04/08 11:56
不是，
文老師 
2019 04/08 11:57
那具體是什么情況
84785017
2019 04/08 11:57
去年的專票，已經(jīng)抵扣。今年紅字
84785017
2019 04/08 11:57
服務費
84785017
2019 04/08 11:59
就怎么賬務處理
文老師
2019 04/08 12:04
那就去年的分錄的負數(shù)分錄，還重新開具嗎
84785017
2019 04/08 12:04
不了
84785017
2019 04/08 12:05
那進賬稅已經(jīng)抵扣，增值稅申報的時候需要進賬轉(zhuǎn)出嗎
84785017
2019 04/08 12:09
那我匯算清繳的時候需要做什么嗎
84785017
2019 04/08 12:10
關(guān)于這筆
文老師
2019 04/08 12:15
是的，需要進項稅額轉(zhuǎn)出
文老師
2019 04/08 12:15
那您需要用過以前年度損益調(diào)整科目，
文老師
2019 04/08 12:15
匯算清繳的時候，費用里面要減少這筆
84785017
2019 04/08 12:21
不是說調(diào)表不調(diào)賬嗎
84785017
2019 04/08 12:22
那我現(xiàn)在就是調(diào)賬也調(diào)表了
文老師
2019 04/08 12:23
帳是去年的帳不調(diào)整，但是今年的帳要調(diào)整
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