家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/22 10:45
#稅務(wù)師#
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- 老師了請問跨年發(fā)票能紅沖嗎
- 對公司投資年末賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債為什么
郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：12/22 10:24#稅務(wù)師#
- 2023年1月，A上市公司收購M公司持有的B公司80%的股權(quán)，支付的對價(jià)如下，A上市公司通過定向增發(fā)股票，向8公司的母公司M公司發(fā)行1000萬股A股股票，增發(fā)價(jià)9元/股，另支付現(xiàn)金1000萬元。收購?fù)瓿珊螅珹公司將成為8公司的第一大股東，B公司將成為A公司的控股子公司。 已知:B公司成立時(shí)的注冊資本為6000萬元,全部由M公司投入,為M公司的全資子公司， M公司持有B公司100%股權(quán)的計(jì)稅基礎(chǔ)為6000萬元。 A公司、B公司和M公司的所得稅稅率均為25%。用一般性稅務(wù)處理，說明此次股權(quán)收購過程中各方(M公司、A公司和B公司)的所得稅處理 阿宇老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 14:34#稅務(wù)師#
- 我有個(gè)代帳公司，今年稅務(wù)師上岸了，拿到證怎么用？能干啥用？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 13:19#稅務(wù)師#
- 增資后收購國外的品牌（其中包含商標(biāo)和庫存商品），然后以股份形式注資成立一家合資公司，和先成立合資公司，由合資公司直接收購品牌，這兩種方式，哪個(gè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更大？能詳細(xì)說明一下嗎？
周老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 13:16#稅務(wù)師#
- 老師我公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓ABCDE股東要吸收F.股東進(jìn)來要把ABCD股東所持有的股份分別轉(zhuǎn)讓給E股東持有51的股權(quán)F股東持有49的股權(quán)A持股28%B持股18%C持股18%D18%持股E持股18%沒有所有者權(quán)益0元那老師我在做賬的時(shí)候只進(jìn)行實(shí)繳資本50萬元的轉(zhuǎn)賬分錄就可以嗎， 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 13:12#稅務(wù)師#
- 填寫預(yù)繳所得稅利潤表的時(shí)候設(shè)計(jì)公司主營業(yè)務(wù)成本是0因?yàn)槎际菃T工工資房租是不是開票的主營業(yè)務(wù)收入就要繳納所得稅？但是我們自己接單就是沒有成本票都是員工工資啊，這怎么回事 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 10:38#稅務(wù)師#
- 轉(zhuǎn)給分公司的工資，怎么做賬？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 09:12#稅務(wù)師#
- 庫存現(xiàn)金可以有二級科目嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 09:09#稅務(wù)師#
- 給自然人股東分紅怎么做分錄？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 09:01#稅務(wù)師#
- 老師，2024年的稅務(wù)師的相關(guān)課程我已經(jīng)聽不了了嘛？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/21 07:10#稅務(wù)師#
- 個(gè)人工程款開發(fā)票，銷售方和購買方應(yīng)該是誰？備注需要提現(xiàn)什么？ 耿老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 22:37#稅務(wù)師#
- 老師為啥24年暫估，25年5月31號發(fā)票來了，26年匯算25年的為啥要調(diào)減 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 21:54#稅務(wù)師#
- 學(xué)堂有在稅務(wù)師事務(wù)所工作過的同行嗎？，怎么在事務(wù)所快速積累經(jīng)驗(yàn)，工作內(nèi)容都涉及到哪些 立峰老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 21:31#稅務(wù)師#
- 附加稅稅率是在電子稅務(wù)局哪里查詢 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 18:27#稅務(wù)師#
- 如果小規(guī)模企業(yè)2024年四季度每月的稅金都是1%專票，是不是每月不用繳到1月15之前繳納就可以了？
但是平時(shí)做賬的時(shí)候如果小規(guī)模開的1%專票做賬的時(shí)候是做應(yīng)交稅金-小規(guī)模還是做應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 18:21#稅務(wù)師#
- 如果11月開票沒超過15萬，12月開票沒超過15萬，四季度沒超過30萬，那么11月份要計(jì)提附加稅嗎？12月份要計(jì)提附加稅嗎？還是只要11月份計(jì)提附加稅但是12月只要把11月和12月的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 17:49#稅務(wù)師#
- 公司出售了一輛使用過的小汽車，開具了13%的普票，二手車銷售企業(yè)又開具了一張同金額的發(fā)票。二手車銷售企業(yè)開具的發(fā)票是不是僅作為交易憑證，稅務(wù)師學(xué)到過這個(gè)知識點(diǎn)，但想不起是哪章節(jié)的內(nèi)容，哪個(gè)知識點(diǎn)了 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 17:18#稅務(wù)師#
- 請問老師，租賃付款額這個(gè)科目的借方，是實(shí)際支付的，對吧？但是不一定是實(shí)際支付本期的金額對吧？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 15:50#稅務(wù)師#
- 老師，您好，出口業(yè)務(wù)，報(bào)關(guān)單上的商品有三條明細(xì)，但是都是相同的商品編號，規(guī)格也相同，單價(jià)不同。那我開銷售發(fā)票時(shí)也需要分三條明細(xì)嗎？可以開一張發(fā)票一條明細(xì)嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 15:27#稅務(wù)師#
- 差旅報(bào)銷人和實(shí)際支付人 不是同一個(gè)人 報(bào)銷人要求打到他媳婦賬上，可以稅前扣除嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 14:59#稅務(wù)師#
- 老師，個(gè)人所得稅2025年一鍵帶入時(shí)“房貸專項(xiàng)扣除”顯未貸款合同編號與往年不一致是什么原因，我已經(jīng)用了2年了 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 14:44#稅務(wù)師#
- 請問，銷售費(fèi)用--贈送，稅前能全額扣除嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 12:56#稅務(wù)師#
- 老師，幫忙看看這個(gè)引用的問題 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 11:57#稅務(wù)師#
- 總分公司的賬務(wù)我想咨詢： 第一種：分公司需要單獨(dú)申報(bào)增值稅 開具發(fā)票 有自己的對公賬戶 申報(bào)自己的工資 也單獨(dú)做賬務(wù)處理 然后拿財(cái)務(wù)報(bào)表給總公司 總公司做合并報(bào)告 分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅 申報(bào)繳納企業(yè)所得稅嗎？ 第二種：分公司自行開票申報(bào)納稅 沒有單獨(dú)的對公戶 申報(bào)工資 發(fā)放都是總公司統(tǒng)一做賬務(wù)處理 ：分公司不單獨(dú)做賬 ？ 我問實(shí)務(wù)中一般是這兩種模式嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 11:44#稅務(wù)師#
- 老師你好，公司3個(gè)股東，現(xiàn)在虧損了，有個(gè)股東要撤資，我們用轉(zhuǎn)股的方式，實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)值為100萬，低于原來投入的實(shí)收資本200萬，這個(gè)需要繳稅嗎，需要注意哪些事項(xiàng)。退回給股東的款，備注欄寫轉(zhuǎn)股嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 10:40#稅務(wù)師#
- 貨物出口，離境前發(fā)生的港雜費(fèi)，我們收到深圳國際貨運(yùn)代理公司開的免稅發(fā)票，請問免稅發(fā)票是對的嗎?
打深圳12366問，說跟出口相關(guān)離境前后的港雜費(fèi)是開免稅發(fā)票
請問出口離港前的港雜費(fèi)有優(yōu)惠政策嗎? 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 10:21#稅務(wù)師#
- 公司轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)給個(gè)人需要交哪些稅，開票怎么開 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 08:35#稅務(wù)師#
- 為啥我調(diào)整開票額度都8天了還沒審核通過？是什么原因？？本上周四申請至今沒給我額度 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/20 06:12#稅務(wù)師#
- 25年稅務(wù)師課程什么時(shí)候出 小愛老師 ??| 提問時(shí)間：12/19 21:44#稅務(wù)師#
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