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問(wèn)題已解決
填寫(xiě)預(yù)繳所得稅利潤(rùn)表的時(shí)候設(shè)計(jì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是0因?yàn)槎际菃T工工資房租是不是開(kāi)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就要繳納所得稅？但是我們自己接單就是沒(méi)有成本票都是員工工資啊，這怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
設(shè)計(jì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是0
這個(gè)有問(wèn)題，應(yīng)該把人工工資做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的
如果你有利潤(rùn)，就是收入-成本-費(fèi)用-其他，還有余額，就是要繳納所得稅。
2024 12/21 10:41
84784962 
2024 12/21 10:42
你的意思是結(jié)轉(zhuǎn)？？房租工資水電物業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？分錄怎么做
小菲老師 
2024 12/21 10:44
同學(xué)，你好
不是。
人員工資分錄
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
房租水電物業(yè)，是做到管理費(fèi)用的
84784962
2024 12/21 10:50
人工之前都是做管理費(fèi)用的，現(xiàn)在做人員工資，那設(shè)計(jì)公司全職會(huì)計(jì)工資也做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用？？
小菲老師
2024 12/21 10:50
同學(xué)，你好
不是，設(shè)計(jì)人員的工資做到成本，其他人員的工資做到費(fèi)用
84784962
2024 12/21 10:52
公積金社保都算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
小菲老師
2024 12/21 10:52
同學(xué)，你好
對(duì)的，設(shè)計(jì)人員的都入成本
84784962
2024 12/21 11:02
之前代理記賬做的全部下管理費(fèi)用的人工工資是不是要做調(diào)整？是做反分錄還是紅字？？
小菲老師
2024 12/21 11:03
同學(xué)，你好
以前年度的不用調(diào)整，之后按照成本做就行了
84784962
2024 12/21 11:04
今年的八月之前代理記賬做的，一月份到八月份是不是要調(diào)整成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？。
小菲老師
2024 12/21 11:05
同學(xué)，你好
嗯，可以調(diào)整
借：管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
84784962
2024 12/21 11:06
計(jì)提工資調(diào)整還是計(jì)提和繳納都要到分錄？
小菲老師
2024 12/21 11:08
同學(xué)，你好
就是計(jì)提的調(diào)整
84784962
2024 12/21 11:10
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工貸應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧？？
小菲老師
2024 12/21 11:19
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
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