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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我換了一個(gè)工作，我想請(qǐng)教下，之前公司有做賬，但全部不能用，因?yàn)槔习逭?qǐng)會(huì)計(jì)沒(méi)有接上趟，科目余額都不準(zhǔn)，這個(gè)怎么整呢，樸老師，鄒老師，東老師別接手
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?中午好，我們用電子稅務(wù)局申報(bào)負(fù)債表對(duì)應(yīng)?的那個(gè)錯(cuò)的科目余額表作為期初（錯(cuò)的也要用），因?yàn)槎悇?wù)申報(bào)是連續(xù)的，然后把公司的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)一下，銀行，存貨，應(yīng)收等有多少，負(fù)債有多少，資產(chǎn)和負(fù)債往來(lái)科目能用分錄做平的先調(diào)整一些，慢慢調(diào)整，不能一個(gè)月調(diào)整太大金額，亂賬調(diào)整最少得6個(gè)月，接人家的賬都是這樣的
10/14 11:06
84784952 
10/14 11:19
是內(nèi)帳，中間有隔一個(gè)多月沒(méi)有做賬
廖君老師 
10/14 11:21
哦哦，那好辦，直接把我們查清的資產(chǎn)和負(fù)債當(dāng)成期初（不需要慢慢調(diào)，反正不是報(bào)稅用的）
中間沒(méi)有做賬的要補(bǔ)上，要不應(yīng)收應(yīng)付多少我們根本不知道了
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