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老師 您好 2022年第四季度的企業(yè)所得稅沒有計提 在2023年1月份直接繳納了 如何調賬 調表 謝謝 老師
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借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調整
03/27 09:16
84784989 
03/27 09:21
老師，我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則 也可以這樣做嗎？
東老師 
03/27 09:21
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
84784989
03/27 09:24
老師 我單位執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則 2022年第四季度的企業(yè)所得稅8000 元沒有計提 ，2023年1月份直接繳納了，一直到2023.12.31日此筆8000元 所得稅 還體現(xiàn)在2023年第四季度的利潤表上，我如何調賬 調表
東老師
03/27 09:24
調賬按照我說的這么調整就成了
84784989
03/27 09:29
老師 2022年和2023年的賬和報表 我如何調賬 調表
東老師
03/27 09:29
申報表不需要調整，賬上按照會計分錄做賬就成了
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