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2023年第四季度企業(yè)所得稅在2024年1月繳納的同時做計提，合理嗎？
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您好， 23年的要在年底做計提的
01/21 19:21
84785006 
01/21 19:38
如果沒計提要補記提然后改報表嗎？
劉艷紅老師 
01/21 19:40
可以通過以前年度損益調整做
84785006
01/21 19:43
小企業(yè)會計準則，用未分配利潤科目對吧，這樣就不用改稅務上的財務報表了是嗎？
劉艷紅老師
01/21 19:45
是的， 是的，就是這樣的
84785006
01/21 19:50
好的懂了，另外這個企業(yè)老板個人墊付了員工工資，用微信發(fā)的，賬上現(xiàn)在記其他應付款，這部分工資款必須在企業(yè)匯算清繳前清掉是嗎？否則就要做調增
劉艷紅老師
01/21 19:50
公司還給法人就可以了
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