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請郭老師回答下，以前年度公司向個人借款未入賬，現(xiàn)在還款從公賬上轉(zhuǎn)出，給個人，這個怎么處理？
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你好，當時借款的時候做到了銀行存款嗎？是公戶進來的嗎？是的話，你看一下你的銀行存款余額是不是不一致，不一致的話你調(diào)整一下，借銀行存款，貸其他應付款支付出去，再做相反的就行。
2023 10/27 09:29
Janrose 
2023 10/27 10:36
是存公戶了的，但賬上沒有其相關(guān)的往來借款，現(xiàn)在ying行的余額和賬套的余額沒差異，這怎么弄？
郭老師 
2023 10/27 10:37
那你去看一下幾月份借的錢，然后去看憑證。
郭老師
2023 10/27 10:37
是做了其他的業(yè)務，如果是做了其他的業(yè)務，在紅沖。
Janrose
2023 10/27 11:02
如果沒有呢？怎么處理？
郭老師
2023 10/27 11:12
沒有的話就放營業(yè)外收入里面
Janrose
2023 10/27 11:17
還款直接借：營業(yè)外收入
貸：ying行存款嗎？
老師說的是怎么做的分錄？
郭老師
2023 10/27 11:20
借營業(yè)外支出或者是利潤分配。未分配利潤
帶
貸銀行存款
Janrose
2023 10/27 11:30
1.這樣做會影響什么？2.一般什么情況可以使用營業(yè)外收入和支出，未分配利潤（除了自然損害）？3.像項目里員工墊支回款這個也做營業(yè)外收入嗎？
郭老師
2023 10/27 11:36
影響你的利潤，降低你單位的利潤
但是稅法上不允許抵扣、匯算、清繳、納稅條等。
Janrose
2023 10/27 11:47
那做營業(yè)外支出，匯算清繳的時候就需要扣除這個，因為本身也并不是費用。
郭老師
2023 10/27 11:48
你好是的，是這么做的。
Janrose
2023 10/27 11:56
老師，問下一般工會經(jīng)費是什么情況下需要繳納的？普遍公司都是0申報，有區(qū)分商貿(mào)或工程類型公司必須繳納嗎？
郭老師
2023 10/27 11:58
有這個稅種認定，有工資就得繳納
郭老師
2023 10/27 11:59
如果單位不想交，有這個稅種認定零申報
Janrose
2023 10/27 12:08
1.工會經(jīng)費做項目工程類型公司必須交嗎？
2.還有印花稅是有購銷買賣合同就要交嗎？普遍也是沒交的。
老師分別回復下，謝謝
郭老師
2023 10/27 12:12
這個不管是什么企業(yè)都需要第二個需要
Janrose
2023 10/27 13:06
公司跟個人借款，借出人把錢直接轉(zhuǎn)賬給法人或其他個人，公司的賬這邊怎么做？
郭老師
2023 10/27 13:09
借其他應收款，法人
貸其他應付款，個人
Janrose
2023 10/27 13:24
問題是公司賬戶有好幾個，但做賬的只做了一個ying行賬戶，借的款當時都是入的公司其他ying行賬戶，現(xiàn)在還款又是從這個公戶轉(zhuǎn)給個人，這種情況，是直接入營業(yè)外支出嗎？還是要怎么弄？
郭老師
2023 10/27 13:26
其他銀行賬戶這里面沒有做的，需要補進去的，具體的都有哪些業(yè)務，他支付在哪里了。
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