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請問，企業(yè)所得稅表當(dāng)期應(yīng)繳納的稅額為什么和利潤表里的不一樣
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好！利潤表數(shù)據(jù)是根據(jù)科目余額表計提數(shù)確定，企業(yè)所得稅是根據(jù)相應(yīng)優(yōu)惠政策減免計算，核對計算是否一致
2023 10/14 17:56
m16772718 
2023 10/14 17:57
您好，是一致的
顏顏老師 
2023 10/14 18:03
如果計提與實繳一致，確定表格本年累計數(shù)據(jù)是否填寫正確
m16772718
2023 10/14 18:15
老師，前兩期的實際繳納費用少了，所以導(dǎo)致有差異，請問怎么補救
顏顏老師
2023 10/14 18:24
不用改，數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的就行
m16772718
2023 10/14 18:25
請問怎么寫分錄，上個季度少繳納400左右
m16772718
2023 10/14 18:26
這個季度繳納的是當(dāng)期應(yīng)繳納加上上期少繳納的
顏顏老師
2023 10/14 19:02
當(dāng)時少繳納的部分計提了嗎？沒計提的話補計提，已計提的話正常繳納即可
m16772718
2023 10/15 08:05
您好，沒計提
顏顏老師
2023 10/15 08:54
按正常會計分錄補計提就行
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