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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問員工報(bào)銷差旅費(fèi)，員工墊付，之后拿發(fā)票給公司，員工出差是有補(bǔ)助的，一天是100元，請問這個(gè)分錄怎么做呢
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您好，這個(gè)的話，是可以正常做管理費(fèi)用的差旅補(bǔ)助
2023 10/12 14:54
賬1 
2023 10/12 14:56
老師那分錄是什么呢
小鎖老師 
2023 10/12 14:58
借 管理費(fèi)用——差旅補(bǔ)助費(fèi)? 貸 應(yīng)付職工薪酬
賬1
2023 10/12 15:01
老師要是有需要報(bào)銷的車費(fèi)住宿費(fèi)呢，有發(fā)票
賬1
2023 10/12 15:02
老師這個(gè)出差補(bǔ)貼需要算到個(gè)人所得稅里面嗎？
小鎖老師
2023 10/12 15:02
嗯對，是正常計(jì)入到這個(gè)個(gè)稅的
賬1
2023 10/12 15:07
老師要是有需要報(bào)銷的車費(fèi)住宿費(fèi)呢，有發(fā)票，怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 10/12 15:08
那些的話，就是正常的管理費(fèi)用的差旅費(fèi)支出
賬1
2023 10/12 15:09
老師這些怎么做成一個(gè)分錄呢，分錄怎么寫呢
小鎖老師
2023 10/12 15:12
那你就統(tǒng)一作為管理費(fèi)，然后兩個(gè)二級科目不是就可以？
賬1
2023 10/12 15:19
老師之前的會(huì)計(jì)都做到其他應(yīng)付款里面了，可以嗎
小鎖老師
2023 10/12 15:20
可以，支付的話再?zèng)_銷
賬1
2023 10/12 15:25
老師這家公司就一筆，他是員工墊付，拿發(fā)票給公司，有補(bǔ)貼，一筆打給他，只做了一個(gè)分錄，借：其他應(yīng)付款，貸：
賬1
2023 10/12 15:26
貸： 可以嗎
小鎖老師
2023 10/12 15:29
可以，沒問題的了這個(gè)的
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