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老師好，我們公司對于出差的員工每天有100元補(bǔ)助，這個補(bǔ)助無發(fā)票可以直接接入差旅費(fèi)嗎
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補(bǔ)助無發(fā)票可以直接接入差旅費(fèi)，與差旅費(fèi)發(fā)票一起報銷
2019 10/12 10:21
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員工的出差補(bǔ)助，直接進(jìn)差旅費(fèi)，不用發(fā)票的，對嗎
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老師，員工出差給的出差餐費(fèi)補(bǔ)助50每天，還有每天10元交通補(bǔ)助，這個繳納個稅嗎？
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老師，出差補(bǔ)助最高可以300每天嗎，我們法人出差談業(yè)務(wù)，給他的出差算的300每天普通員工是100每天，這樣做可以嗎，補(bǔ)助金額會過高嗎
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公司給員工出差除了交通住宿實(shí)報實(shí)銷外，另外按每天給100元的出差補(bǔ)助怎么做賬
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老師單位員工出差，每天補(bǔ)助100這個是沒有發(fā)票的，我做賬銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)_補(bǔ)助下邊這個有什么風(fēng)險么？可以稅前扣除么
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