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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)體戶法人的收入屬于這個(gè)個(gè)體的經(jīng)營所得，只需要申報(bào)經(jīng)營所得，工資薪金0申報(bào)，他的社保是可以作為這家個(gè)體戶的成本，單位部分屬于成本費(fèi)用類，個(gè)人部分屬于扣除類，做賬的話是分單位社保和個(gè)人社保的，不做發(fā)放工資的話個(gè)人社保部分一直掛賬嗎，怎么處理比較好呢
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你好，個(gè)體戶，他的工資不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得。然后，他個(gè)人負(fù)擔(dān)的專項(xiàng)扣除，如果是他自己承擔(dān)的話，在專項(xiàng)扣除里面填寫就行。
10/24 16:18
郭老師 
10/24 16:18
實(shí)際他沒有工資的情況下，建議就不要做了。他個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分社保，打到你公司賬戶。
m2878_15318 
10/24 16:21
老師，打到公司賬戶是什么意思？沒有公司賬戶的，社保都是從微信扣
郭老師
10/24 16:22
他自己承擔(dān)，從他的微信里面扣除。你們單位也不需要還錢給他。
m2878_15318
10/24 16:23
那怎么做賬呢，分錄
m2878_15318
10/24 16:24
因?yàn)楝F(xiàn)在是想報(bào)稅，個(gè)體戶法人如果工資就是收入就只要報(bào)經(jīng)營所得，個(gè)人社保掛賬不知道怎么處理比較好
郭老師
10/24 16:26
借，管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保。
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保
貸其他應(yīng)收款個(gè)人
m2878_15318
10/24 16:31
這樣不是個(gè)人社保也掛賬了嗎
郭老師
10/24 16:32
沒有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款。這兩個(gè)科目對(duì)重陽。就是一個(gè)人。你們還交著其他的社保嗎？
m2878_15318
10/24 16:33
我是這樣做的
郭老師
10/24 16:34
你做庫存現(xiàn)金不對(duì)，你們這個(gè)錢是直接個(gè)人賬戶支付的不是嗎？不是交的現(xiàn)金。
m2878_15318
10/24 16:37
全部的分錄，打到法人卡里的錢是他工資，個(gè)體戶是報(bào)經(jīng)營所得，就確認(rèn)了xj收入
郭老師
10/24 16:39
可以
可以這么做的
然后你這個(gè)現(xiàn)金沖其他應(yīng)收款
m2878_15318
10/24 16:41
xj沖個(gè)人社保嗎？摘要怎么寫比較好
m2878_15318
10/24 16:45
這樣合理嗎？那經(jīng)營所得專項(xiàng)扣除還能填個(gè)人社保部分嗎
郭老師
10/24 16:48
調(diào)整個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
可以
m2878_15318
10/24 17:07
借：庫存xj 貸：其他應(yīng)收款 個(gè)人社保？
郭老師
10/24 17:09
對(duì)的是的，是這么做的
需要他自己用他其他的賬戶，把這個(gè)錢打到你們用它支付社保的這個(gè)賬戶。
郭老師
10/24 17:10
這個(gè)錢是他自己出的，從他自己的收入里面出。
m2878_15318
10/24 17:11
應(yīng)該都是一個(gè)賬戶吧
m2878_15318
10/24 17:12
一個(gè)賬戶也沒有影響吧
郭老師
10/24 17:13
那你個(gè)體戶的和他個(gè)人的收入能分出來嗎？你怎么核對(duì)余額？
m2878_15318
10/24 17:16
個(gè)體戶也沒辦卡，是打到個(gè)人卡的，是shuiju要求報(bào)稅
郭老師
10/24 17:17
對(duì)的是的，只要是你的收入的需要。
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