問(wèn)題已解決

上個(gè)月的專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了，這個(gè)月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那這個(gè)月繳稅前如何做賬，這筆分錄應(yīng)該怎么做呢，麻煩老師詳細(xì)說(shuō)明一下，謝謝

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)的分錄怎么做的。
2022 09/29 17:07
郭老師
2022 09/29 17:15
如果這個(gè)是貨物的，借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除
郭老師
2022 09/29 17:23
不用的，直接做到這個(gè)月就可以了，不需要調(diào)整之前和之后
郭老師
2022 09/29 18:22
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計(jì)扣除， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 09/29 18:33
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2022 09/30 10:07
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款
84785017
2022 09/29 17:13
因?yàn)閯倎?lái)，也不知道這個(gè)分錄是怎么做的，去找也沒(méi)有找到
84785017
2022 09/29 17:15
現(xiàn)在怎么做賬呢，要求補(bǔ)到23年的稅收里面
84785017
2022 09/29 18:21
月初已經(jīng)補(bǔ)繳了，具體還有做什么，怎么做呢
84785017
2022 09/29 18:28
好的，謝謝老師了
84785017
2022 09/30 10:05
老師，中秋節(jié)發(fā)給員工福利如何做賬
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