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貸款主題是分公司，錢是總公司用的，貸款銀行利息是總公司撥款給分公司的，再由分公司付給銀行，請問這筆分錄怎么搞？
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你好，是站在總公司，還是分公司的角度？?
2022 09/27 09:20
84784953 
2022 09/27 09:44
分公司的
鄒老師 
2022 09/27 09:46
你好
分公司向銀行貸款，借：銀行存款，貸：短期借款或長期借款
錢是總公司用的，借：其他應收款，貸：銀行存款
貸款銀行利息是總公司撥款給分公司的，再由分公司付給銀行
借：銀行存款，貸：其他應付款
借：其他應付款，貸：銀行存款?
84784953
2022 09/27 09:54
分公司不做利息支出嗎？
鄒老師
2022 09/27 09:55
你好，不需要做，因為利息由總公司據實負擔了?
84784953
2022 09/27 10:08
總公司要做支出嗎？
鄒老師
2022 09/27 10:09
你好，總公司要做這個利息支出?
84784953
2022 09/27 10:14
請問，如果以分公司的名義簽訂合同支付資產評估費，用的總公司撥款付給評估公司的，這個站在分公司的角度怎么做賬？
鄒老師
2022 09/27 10:15
你好
借：銀行存款，貸：其他應付款
借：管理費用，貸：銀行存款?
84784953
2022 09/27 10:20
那么這個其他應付款怎么搞？顯示分公司還欠總公司的錢了[捂臉]
鄒老師
2022 09/27 10:20
你好，總公司撥款付給評估公司，這個就是分公司欠總公司的 款項啊?
84784953
2022 09/27 10:23
但是這個評估費用是評估的總公司資產產生的費用 不是分公司的
鄒老師
2022 09/27 10:24
你好，這個評估費用是評估的總公司資產產生的費用 ，不是分公司的，那站在分公司的角度就不需要做什么處理啊?
84784953
2022 09/27 10:30
總公司的其他應收賬款能和分公司的其他應付款抵消嗎？
鄒老師
2022 09/27 10:32
你好，站在總公司（或分公司）角度，其他應收款和其他應付款如果是同一個明細，是可以抵消的?
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