問(wèn)題已解決

老師，你好，我想問(wèn)下，我在精斗云云會(huì)計(jì)里面建立期初的時(shí)候提示我試算不平，這家公司是之前一直是外賬在做賬，我是才進(jìn)來(lái)的做內(nèi)賬的，之前也沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表。無(wú)法做科目余額表，我直接用的銀行賬戶余額錄得期初，是這樣的，公司是很早之前成立的，賬戶里面的錢(qián)是之前剩的，然后老板說(shuō)之前的賬務(wù)就不管了，我這邊是只做內(nèi)賬，叫我直接從去年12月份開(kāi)始做，但是我看都是從12月底才有的業(yè)務(wù)，有些又沒(méi)有業(yè)務(wù)，我就想直接做在一月份，所以就直接用的12月的賬戶余額錄得期初

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/23 16:35
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
你錄入期余額也就是初始化之前，你的科目試算可平 如果都不平 ，你錄入也沒(méi)用啊， 肯定不平啊 ，就是你為了12月份數(shù)據(jù)有沒(méi)有把資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益數(shù)據(jù)做平，比如你12月賬戶余額是銀行存款1萬(wàn) 你對(duì)應(yīng)科目比如說(shuō)其他應(yīng)付款1萬(wàn) 你整個(gè)12月份賬就是平的 你錄入銀行存款和其他應(yīng)付款就行 就是這個(gè)環(huán)節(jié) 你可以是平的
2022 06/23 16:39
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