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企業(yè)本來要交企業(yè)所得稅的，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后不用交，那還要做計(jì)提企業(yè)所得的分錄嗎？

什么都是半懂| 提問時(shí)間：2022 04/09 20:10
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不需要計(jì)提的
2022 04/09 20:11
什么都是半懂
2022 04/09 20:13
不用做分錄是嗎？如果之前交了，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后，退回之前的企業(yè)所得稅，那分錄要怎么做？
小林老師
2022 04/09 20:25
您好，是的，因?yàn)椴恍枰U納企業(yè)所得稅，是退回當(dāng)年還是以前年度？
什么都是半懂
2022 04/09 20:27
退21年的企業(yè)所得稅
小林老師
2022 04/09 20:34
您好，借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
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