問(wèn)題已解決

原材料去年 7-10月份都有暫估，11月、12月沒(méi)有暫估，這個(gè)月來(lái)票了怎么調(diào)

67558078| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 08:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，紅字沖回暫估分錄，根據(jù)發(fā)票金額重新做入賬
2022 02/23 08:33
67558078
2022 02/23 08:35
我的意思是7-10暫估，11月就沒(méi)再暫估過(guò)了，可是，現(xiàn)在來(lái)票了，怎么處理？
小林老師
2022 02/23 08:36
您好，給您回復(fù)了，紅字沖回暫估分錄，根據(jù)發(fā)票金額重新做入賬
67558078
2022 02/23 08:38
我這么問(wèn)，11月來(lái)了原料，沒(méi)有來(lái)票，也沒(méi)暫估，這個(gè)月來(lái)票了，怎么入賬？
小林老師
2022 02/23 08:40
您好，11月的入庫(kù)沒(méi)暫估?，F(xiàn)在來(lái)發(fā)票??？那您補(bǔ)記暫估入庫(kù)，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款～暫估，然后紅字再?zèng)_回暫估分錄，借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款
67558078
2022 02/23 08:41
哦哦，好的，謝謝
小林老師
2022 02/23 08:42
您好，您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持
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