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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，7月暫估了7-9月的房租發(fā)票，10月份專票到了，發(fā)現(xiàn)暫估錯(cuò)了，暫估的是含稅的，應(yīng)該是暫估不含稅的，這種情況怎么處理？
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你好；? ? ? ?紅沖暫估分錄 在按發(fā)票來做賬即可；? ??
2022 11/02 16:20
84785042 
2022 11/02 16:35
我當(dāng)時(shí)借待攤 貸應(yīng)付，現(xiàn)在沖了重新做，待攤有余額怎么處理？7-9月已經(jīng)按當(dāng)時(shí)暫估的攤銷完了。
84785042
2022 11/02 16:37
還是說待攤有余額，和10-11月待攤做到一起
meizi老師 
2022 11/02 16:41
?你好；? ? ?待攤費(fèi)用? 你紅沖要沖完金額的；? ?你之前怎么走的? ?
84785042
2022 11/02 16:46
這樣做的
84785042
2022 11/02 16:47
我紅沖是沖完的，沖完就是平的。但發(fā)票重新入賬就有個(gè)進(jìn)項(xiàng)。
meizi老師
2022 11/02 16:50
?你好；? 你紅沖的是 你 7-9月 ；? 你之前暫估是7-9月的； 10月有發(fā)票? ?； 那? ?也是? 只是進(jìn)項(xiàng)稅部分有差； 你在按發(fā)票做一遍即可? ?
84785042
2022 11/02 16:51
待攤借方有余的怎么處理？
meizi老師
2022 11/02 16:54
?你好；? 你去看看 你? ?待攤費(fèi)用 是不是 還有其他的業(yè)務(wù)借方有金額發(fā)生；? ?你本次的 業(yè)務(wù)? ? 這樣做是對(duì)的；除非你金額做的不對(duì)??
84785042
2022 11/02 16:58
貸方有余額 看錯(cuò)了
meizi老師
2022 11/02 17:02
貸方有余額 ； 那你是不是之前做暫估了數(shù)據(jù)； 去把你明細(xì)賬弄出來核對(duì)下??
84785042
2022 11/02 17:03
就是多暫估了，應(yīng)該暫估不含稅的，暫估成含稅了
meizi老師
2022 11/02 17:07
? ? 那你就紅沖；在按發(fā)票做 不含稅做； 正常都不會(huì)有差異金額的； 除非你沖的時(shí)間金額不對(duì)哈；? ??
84785042
2022 11/02 17:11
借：待攤 貸：管理費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎，把之前多暫估的要沖掉
meizi老師
2022 11/02 17:15
你好；? 正常是? 借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用 ； 借待攤費(fèi)用貸銀行存款 ；? ? ?關(guān)鍵是看你之前是不是多計(jì)提了。 你多計(jì)提了。 就得紅沖的? ?
84785042
2022 11/02 17:16
因?yàn)闀汗拦蓝嗔耍芾碣M(fèi)肯定多計(jì)提了
meizi老師
2022 11/02 17:21
? 那你就紅沖； 按你寫的分錄處理紅沖? ?
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