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去年的一個(gè)成本費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,我今年怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?

84784950| 提问时间:2022 01/10 16:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正常的分錄應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2022 01/10 16:36
84784950
2022 01/10 16:39
老師跨年了
84784950
2022 01/10 16:40
跨年不能這樣子寫(xiě)分錄吧,不是需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?
郭老師
2022 01/10 16:41
你好,我是問(wèn)你之前正常的分錄是這么做的嗎?
郭老師
2022 01/10 16:41
如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。
84784950
2022 01/10 16:51
是的老師 之前就這樣
郭老師
2022 01/10 16:54
好,按上面這個(gè)分錄來(lái)寫(xiě)就可以的。
郭老師
2022 01/10 16:55
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款補(bǔ)上這一個(gè)。
84784950
2022 01/10 16:59
但是 我用的金蝶迷你版軟件,因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)制度,以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目沒(méi)有,我需要怎么操作?
郭老師
2022 01/10 17:01
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)來(lái)代替。
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