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學生在學校交的興趣班的錢 學校收了學生興趣班的錢 學校一共收了，假設200萬 現(xiàn)在學校收的200萬，轉給學校合作的機構 假設機構9月份份收到學校的200萬，并開發(fā)票給學校 學期末，做最壞的打算，全額打給學校。 我司要承擔那些風險
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您好！全額退給學校？
2021 09/24 11:57
84784957 
2021 09/24 12:01
最壞的打算是，可以理解成，學校過了一下賬
84784957
2021 09/24 12:02
我實際要扣除多少成本
丁小丁老師 
2021 09/24 12:04
您好！如果是收取中間費的話，得看你們和對方是怎么協(xié)商的哦
丁小丁老師
2021 09/24 12:05
你們承擔的稅費是肯定要能彌補的，在這基礎上再加點傭金啥的
84784957
2021 09/24 12:19
沒有協(xié)商 就按正常交給稅務局。是多少
丁小丁老師
2021 09/24 12:36
您好！如果是這樣，你們先按200萬/1.06*6%交稅，然后退回去時開具紅字發(fā)票，把稅再沖減掉，最后你們不需要承擔稅費
84784957
2021 09/24 12:44
這個是什么稅？
84784957
2021 09/24 12:59
我如果告知學校，我要扣那些稅費下來，需要表述明白。什么稅是什么稅，什么稅多少稅率
丁小丁老師
2021 09/24 13:20
您好！不需要扣學校的稅，你們開具紅字發(fā)票就可以了哦，相當于你們就沒發(fā)生這筆交易
84784957
2021 09/24 13:43
開不了紅字 學校就是要收到這筆錢。
丁小丁老師
2021 09/24 13:55
您好！你們不是要給學校開票嗎？開票時你們就按照6%交了增值稅及其附加稅了，您意思退錢時不開票嗎？
84784957
2021 09/24 14:04
不退票 說白了，就是學校要過賬
84784957
2021 09/24 14:05
學校把其他項目的錢都交給我們，但實際上，我們只做了其中一個。
丁小丁老師
2021 09/24 14:06
您好！那就是你們機構要承擔200萬對應的增值稅，金額為200/1.06*6%=11.32，城建稅稅率看你們是哪一檔哦，教育費附加和地方教育費附加合計為增值稅的5%
84784957
2021 09/24 14:16
還有呢？老師
84784957
2021 09/24 14:35
200萬，最壞的結果是全額轉回。需要交納的費用：增值稅：200/1.01*0.01=1.98萬元;附加稅1.98*0.12=0.24萬元，企業(yè)所得稅：200/1.01*0.025=4.95萬元。1.98%2b0.24%2b4.95=7.17萬
丁小丁老師
2021 09/24 15:11
您好！是您這么算的，還少一個印花稅，購銷合同萬分之三
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