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問題已解決
我公司是做產(chǎn)品檢測(cè)的，收到客戶的免費(fèi)進(jìn)口樣品，我們支付了關(guān)稅進(jìn)口增值稅，樣品做過測(cè)試之后，沒處理掉，也就是扔掉了。該如何處理呢
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你好我們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎？
01/13 14:48
84785044 
01/13 14:50
抵扣了老師
暖暖老師 
01/13 14:51
借銷售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
84785044
01/13 14:59
是收到客戶寄來(lái)的
樣品是免費(fèi)的，但交了關(guān)稅增值稅，
暖暖老師
01/13 15:00
那就按照關(guān)稅的金額確認(rèn)商品的入庫(kù)價(jià)值
84785044
01/13 16:26
這個(gè)會(huì)是視同銷售嗎
暖暖老師
01/13 16:27
就是視同銷售，因?yàn)槲覀兊挚哿诉M(jìn)項(xiàng)稅，領(lǐng)用視同銷售
84785044
01/13 16:49
如果不抵扣的話，是不是就不算視同銷售
暖暖老師
01/13 16:50
是的，你分析的是對(duì)的
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