問(wèn)題已解決

23年發(fā)現(xiàn)21年少計(jì)成本10萬(wàn)，原本21年盈利20萬(wàn)，交了5萬(wàn)，22年盈利5萬(wàn)，現(xiàn)在應(yīng)該21年虧損10萬(wàn)，多交5萬(wàn)是抵減23年的嗎？虧損10萬(wàn)從22年開(kāi)始彌補(bǔ)？

13236385046| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 11:42
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衛(wèi)老師
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

23年發(fā)現(xiàn)21年少計(jì)成本10萬(wàn)，原本21年盈利20萬(wàn)，交了5萬(wàn)，22年盈利5萬(wàn)，現(xiàn)在應(yīng)該21年虧損10萬(wàn)，多交5萬(wàn)是抵減23年的嗎？

是的抵扣23年的所得稅

虧損10萬(wàn)從22年開(kāi)始彌補(bǔ)？

不用彌補(bǔ)，因?yàn)?1年盈利20，調(diào)整以后是盈利10萬(wàn)，沒(méi)有虧損，22年由盈利5萬(wàn)變成虧損5萬(wàn)，所以22年虧損是23年開(kāi)始彌補(bǔ)，21年盈利所以不用彌補(bǔ)。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

06/19 11:52
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