00:10:00
問題已解決
老師，你好，我增值稅申報表自動出來的“進項稅額轉出”金額和我財務系統(tǒng)上對不上，去電子稅務局該如何查到差異？增值稅申報表的進項稅轉出的金額在哪里可以查到具體的明細嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你去附表2看下進項轉出哪里填寫的。
01/02 11:00
郭老師 
01/02 11:01
是在20行里面的嗎？還是那個
84785012 
01/02 11:03
是滴 就是申報表這個進項稅額轉出和我們實際收到的紅票也對不上，在發(fā)票查詢界面查負數發(fā)票也查不到對應的，想問問當出現差異時，尤其是想知道申報表進項稅轉出明細能在哪里查到呢？
郭老師
01/02 11:03
你去查我開出去的紅字確認單，或者是我收到的紅字確認單。
84785012
01/02 11:07
老師，你好，開出或者收到的紅字確認單在開具發(fā)票后，這個界面查不到數據呢
郭老師
01/02 11:08
好，我收到的或者是開出去的紅字確認單，不是發(fā)票。
郭老師
01/02 11:08
發(fā)票開具里面有一個紅字發(fā)票，你截圖這個頁面。
84785012
01/02 11:14
老師，。您能看見我截圖的圖片嗎？
郭老師
01/02 11:17
我能看到你的圖片，但是你截圖片的時候只給我截了一部分
我需要的那一部分，你沒有給我截過來
看圖
84785012
01/02 11:22
老師，一個界面把你所截圖的一次性截不完，我分成幾次了
郭老師
01/02 11:23
已收到的紅字確認單呢？
84785012
01/02 11:24
已經收到的這些都是零，頁面默認就是25年1月數據，不知道怎么跳轉到24年12月，這個月剛開始目前還沒收到什么發(fā)票
郭老師
01/02 11:29
不是的，他開了紅字確認單，就需要進項轉出。他不管有沒有發(fā)票。
郭老師
01/02 11:29
你看他紅字確認單是什么時間開的？
84785012
01/02 11:31
老師，現在在哪里可以看見24年12月的紅字確認單呢？1月對方開紅字確認單不會影響我們12月增值稅的吧？
郭老師
01/02 11:33
他后面不是有一個查看更多嗎。
郭老師
01/02 11:33
你看下在這里面能選擇日期吧。
84785012
01/02 11:35
好的 我晚點看看，現在稅務局系統(tǒng)有問題，謝謝老師，1月對方開紅字確認單是否會影響到24年12月進項稅轉出呢？
郭老師
01/02 11:37
不影響，1月份開出來的，你進項轉出應該在下一個月才填寫的。
閱讀 34
描述你的問題，直接向老師提問
153
意見反饋
