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請問,第四季度小規(guī)模納稅人季度未超30萬,但有10萬的專票,20萬普票,年末時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2000,貸營業(yè)外收入2000,專票的1000稅費無需做賬務(wù)處理對吧

84784992| 提问时间:2024 12/31 20:01
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羊小羊老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
對的,但還需要計提附加稅
2024 12/31 20:03
84784992
2024 12/31 20:04
附加稅是不是只計提城建稅就可以?
羊小羊老師
2024 12/31 20:05
是的,1月您可以在電子稅務(wù)上看一下附加稅的金額是多少,按這個金額計提,后期會無差異
84784992
2024 12/31 20:06
是所有的小規(guī)模未超30萬都只計提城建稅嗎
羊小羊老師
2024 12/31 20:08
嗯是的,城建稅還是減半的
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