問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)，既開(kāi)專(zhuān)票又開(kāi)普票，關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的分錄都有哪些

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 12:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 全都要計(jì)得增值稅，把普票的計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入
05/11 12:27
84785026
05/11 12:54
那企業(yè)所得稅報(bào)表當(dāng)中的營(yíng)業(yè)收入填不含稅的收入嗎，普票的稅額算不算呢
劉艷紅老師
05/11 12:56
算呀，這個(gè)地方填不含稅的收入
84785026
05/11 13:00
小規(guī)模3%減按1%了，應(yīng)交增值稅我是按1%還是3%呢
劉艷紅老師
05/11 13:01
你開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)，就把這個(gè)稅點(diǎn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785026
05/11 13:04
還有無(wú)票收入呢，我做分錄所有收入統(tǒng)一計(jì)提增值稅是按3還是1
劉艷紅老師
05/11 13:06
都按一個(gè)點(diǎn)就可以了
84785026
05/11 13:31
假如我這個(gè)月收入500元，專(zhuān)票的增值稅額是2元的話，那我企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入填的是498對(duì)嗎
劉艷紅老師
05/11 13:32
是的，是的，就是這樣的
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