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老師晚上好！小規(guī)模季度超過30萬，普票和專票都做的應交稅費-應交增值稅，下個季度有紅沖的普票，但是季度不超過30萬，我做的應交稅費-應交增值稅-減免稅款，紅沖的普票這個分錄怎么做？
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你好，沖應交稅費-應交增值稅，就是你怎么做的怎么沖
2024 12/26 18:46
84785032 
2024 12/26 18:48
但是發(fā)現(xiàn)和下個季度的專票互抵了
84785032
2024 12/26 18:49
老師互抵了就不用交增值稅了對嗎？
波德老師 
2024 12/26 19:12
你好，可以互抵，但是有的地區(qū)需要稅務局審批
84785032
2024 12/26 19:38
老師專票不能互抵，只要開了就得交稅，那普票紅沖的賬上抵了專票的稅了，應該怎么做分錄不影響專票本季度的稅額
波德老師
2024 12/26 20:29
借應收賬款等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費? ?普票做負數(shù)，專票做正數(shù)，自然就抵消了，但是有的地方需要稅務審批
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