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問題已解決
老師我們是建筑公司，每月在異地進行預(yù)交稅款，我現(xiàn)在在核對賬面和申報表的稅金，發(fā)現(xiàn)合計那塊只是機構(gòu)所在地的，沒有包含異地預(yù)交的
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需要去修改之前的申報表，你根據(jù)所屬企業(yè)你預(yù)繳的所屬期，然后修改你所屬期內(nèi)增值稅申報表。在附表四本期發(fā)生額里面填寫。如果抵扣的話，就在實際抵扣金額和主筆28
借應(yīng)交稅費，預(yù)交增值稅
貸銀行存款，
借應(yīng)交稅費，城建稅、地方教育教育附加
貸銀行存款。
2024 12/31 11:44
84785015 
2024 12/31 14:39
老師，問一下，我們公司今年收入是898萬，取得成本發(fā)票823萬，管理費財務(wù)費加起來凈利潤是-28萬，因為已經(jīng)連續(xù)有3年都虧損了，我能不能把取得的一部分發(fā)票不做賬處理，交一些稅款，這樣可以嗎
郭老師 
2024 12/31 14:42
實際有業(yè)務(wù)嗎？你看下都允許抵扣。如果是的話，你賬上正常做就行。匯算清繳納稅調(diào)增，這個相當于是以后也不抵扣。
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