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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，第二季度和第三季度利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入有錯(cuò)，先修改哪一季度呢？我先修改第二季度報(bào)表，提示我修改企業(yè)所得稅，但是修改不了
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你好，其實(shí)現(xiàn)在的稅務(wù)局的這邊的系統(tǒng)你直接在三季度修改就行了，然后三季度累計(jì)沒(méi)問(wèn)題就可以了，把二季度錯(cuò)誤的也改在三季度。
2024 12/02 14:56
84785025 
2024 12/02 14:57
就是把第三季度的數(shù)據(jù)全部改正確就可以了，把之前2季度的和3季度加在一起就可以了
宋生老師 
2024 12/02 14:57
你好，是。對(duì)，就是這個(gè)意思。
84785025
2024 12/02 14:58
老師我的問(wèn)題是在開(kāi)票后，忘記在季度末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入，就這個(gè)分錄忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
宋生老師
2024 12/02 14:59
你好，你是少做了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄？
，你這個(gè)補(bǔ)充結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呀。
84785025
2024 12/02 15:00
對(duì)，所以我需要修改的地方就在營(yíng)業(yè)外收入那里，然后就是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額的變化！意思是我還在第三季度填上正確的就可以了
宋生老師
2024 12/02 15:00
你好， 是的，就是這樣就好了
84785025
2024 12/02 15:01
順便把企業(yè)所得稅也改了！老師，如果不改呢？會(huì)有什么后果么
宋生老師
2024 12/02 15:02
你好，其實(shí)所得稅的話，你到匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)睡也可以的。
84785025
2024 12/02 15:05
我們一直虧損的狀態(tài)，就今年才開(kāi)始開(kāi)票，一年也就30萬(wàn)，老師說(shuō)的匯算清繳的時(shí)候怎么做呢？
宋生老師
2024 12/02 15:06
你好，會(huì)上請(qǐng)假的時(shí)匯算清繳的時(shí)候，按照實(shí)際的數(shù)據(jù)來(lái)填寫匯算清繳的報(bào)表。
宋生老師
2024 12/02 15:06
就是按照更正后的了
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