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問(wèn)題已解決
您好，老師。我現(xiàn)在賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅有個(gè)借方余額。我的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是平的，是去年年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就這樣子。去年有個(gè)無(wú)票收入確認(rèn)了，后面人家又要票，我又交了2次稅，我現(xiàn)在怎么把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅給平掉呢
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分析原因
由于無(wú)票收入先確認(rèn)交稅，后來(lái)又開(kāi)票交稅，導(dǎo)致多交了增值稅，反映在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額。
處理方法
申請(qǐng)退稅：如果符合退稅條件，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還多交的增值稅。需要準(zhǔn)備好相關(guān)的納稅憑證、賬務(wù)記錄等資料，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求提交退稅申請(qǐng)。
抵減以后稅款：如果不想申請(qǐng)退稅，可以將多交的稅款抵減以后期間應(yīng)納增值稅額。在后續(xù)納稅申報(bào)時(shí)，與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通，在申報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，用多交的稅款抵減以后的應(yīng)納稅額。
2024 11/15 09:22
84784984 
2024 11/15 09:23
能不能直接在賬上調(diào)整。不退稅
84784984
2024 11/15 09:24
稅務(wù)局不給退稅，說(shuō)有滯納金，現(xiàn)在就看怎么調(diào)賬呢，我一筆調(diào)掉
樸老師 
2024 11/15 09:24
同學(xué)你好
你未開(kāi)票收入紅沖了就可以
直接沖這個(gè)月的收入和增值稅
84784984
2024 11/15 09:28
老師，這是去年發(fā)生的事情，現(xiàn)在不紅沖，就是今年1月份期初結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅有個(gè)借方余額，我現(xiàn)在就想把這個(gè)借方余額調(diào)掉
樸老師
2024 11/15 09:31
同學(xué)你好
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才有的
等你銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了就沒(méi)了
84784984
2024 11/15 09:32
現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，我就想把這個(gè)余額調(diào)掉
樸老師
2024 11/15 09:34
你只要進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這個(gè)就會(huì)有余額的
是正常的
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