計(jì)提社保 借 管理費(fèi)用社保 合計(jì) 貸 應(yīng)付職工薪酬-基本養(yǎng)老 應(yīng)付職工薪酬-基本醫(yī)療 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-生育保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-工傷保險(xiǎn) 繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬 養(yǎng)老 醫(yī)療 失業(yè) 生育 工傷 其他應(yīng)收款 養(yǎng)老 失業(yè) 醫(yī)療 貸 銀行存款 發(fā)工資 借 應(yīng)付職工薪酬工資 貸 其他應(yīng)收款 養(yǎng)老 失業(yè) 醫(yī)療 銀行存款 老師這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎?重點(diǎn)看看明細(xì)是不是這樣寫(xiě)?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,是的您的科目好細(xì),發(fā)工資的分錄里如果有個(gè)稅,在貸方還有? 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
2024 11/10 15:37
84785015
2024 11/10 15:42
目前工資不涉及個(gè)稅,
我想填寫(xiě)年報(bào)時(shí)候直接導(dǎo)出社保數(shù)據(jù)
廖君老師
2024 11/10 15:42
哦哦,您好專(zhuān)業(yè),經(jīng)驗(yàn)豐富
84785015
2024 11/10 15:43
老師,這個(gè)個(gè)人代扣社保
其他應(yīng)收款明細(xì)我是安裝社保明細(xì)分,還是按照員工人員明細(xì)分
廖君老師
2024 11/10 15:45
您好,按社保明細(xì)分已經(jīng)很細(xì)了,千萬(wàn)不要按人員分哦,沒(méi)有必要,這些是保密數(shù)值,另外這樣寫(xiě)顯得不專(zhuān)業(yè),就像有些新財(cái)務(wù)人員把供應(yīng)商和客戶的名字寫(xiě)成二級(jí)科目?一樣,他們不知道還有輔助核算
84785015
2024 11/10 15:53
是不是?
其他應(yīng)收款 社保 養(yǎng)老
其他應(yīng)收款 社保 醫(yī)療
其他應(yīng)收款 社保 失業(yè)
金額就是類(lèi)別總額,是這樣理解嗎?
廖君老師
2024 11/10 15:53
您好,是的,是這么理解的
84785015
2024 11/10 15:55
好的,謝謝
廖君老師
2024 11/10 15:55
?親愛(ài)的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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- 老師,1.計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔(dān)部分) 2.繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款:個(gè)人負(fù)擔(dān) 貸:銀行存款 分錄對(duì)嗎?社保費(fèi)用分的這么細(xì)嗎, 545
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- 老師好,12月份我計(jì)提社保是按照總數(shù)計(jì)提的100,1月份支付:借應(yīng)付職工薪酬-社保100,目前沒(méi)有余額。然后3月份我添加了養(yǎng)老保險(xiǎn)等明細(xì)科目,1月份的憑證我的做賬系統(tǒng)默認(rèn)為借:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老100了, 我3月份沖銷(xiāo)了這一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老-100借應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老90借應(yīng)付職工薪酬失業(yè)5借應(yīng)付職工薪酬工傷5 現(xiàn)在月末我的應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老有余額10,失業(yè)有余額-5,工傷有余額-5 我這個(gè)到底應(yīng)該怎樣調(diào)整好咧老師 287
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