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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，12月份我計(jì)提社保是按照總數(shù)計(jì)提的100，1月份支付：借應(yīng)付職工薪酬-社保100，目前沒有余額。然后3月份我添加了養(yǎng)老保險(xiǎn)等明細(xì)科目，1月份的憑證我的做賬系統(tǒng)默認(rèn)為借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老100了， 我3月份沖銷了這一筆分錄借應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老-100借應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老90借應(yīng)付職工薪酬失業(yè)5借應(yīng)付職工薪酬工傷5 現(xiàn)在月末我的應(yīng)付職工薪酬養(yǎng)老有余額10，失業(yè)有余額-5，工傷有余額-5 我這個(gè)到底應(yīng)該怎樣調(diào)整好咧老師
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同學(xué)你好
你在付款時(shí)分錄怎么做的？
2022 04/08 17:09
84784979 
2022 04/08 17:19
1月份支付：借應(yīng)付職工薪酬-社保100，貸銀行100
后面3月份我添加明細(xì)之后分錄自動(dòng)變成了01月份支付：借應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老社保100，貸銀行100
文靜老師 
2022 04/08 17:33
你這樣是因?yàn)?2月計(jì)提的分錄還是貸應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老。需要做一個(gè)調(diào)整分錄
貸應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)5
貸應(yīng)付職工薪酬-工傷5
貸應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老-10
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