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問題已解決
老師請看，我的科目余額表中，兩個工資數(shù)據(jù)不一致，請問我應該如何將其調平，成本中的工資數(shù)額是正確的 借：技術服務成本-工資 - 貸：應付職工薪酬-基本養(yǎng)老 貸：應付職工薪酬-失業(yè)保險 貸：應付職工薪酬-基本醫(yī)療 貸：應付職工薪酬-大額醫(yī)保 貸：應付職工薪酬-工傷
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你好，這些都是個人負擔的社保嗎
2020 06/29 16:55
84785025 
2020 06/29 16:57
有一些是個人有一些是單位的，都是因為多計提出來了，需要沖回去的
郭老師 
2020 06/29 16:57
你好，上面那幾個應付職工薪酬出現(xiàn)了貸方余額的嗎
84785025
2020 06/29 17:00
老師，這是最開始的樣子
郭老師
2020 06/29 17:01
你其他應付款的分錄怎么做的
84785025
2020 06/29 17:07
不明白 ，老師
郭老師
2020 06/29 17:13
你好
你的其他應付款貸方余額出現(xiàn)的這個分錄
是不是借應付職工薪酬貸其他應付款
84785025
2020 06/29 17:15
而且這個數(shù)據(jù)的差額，是這兩個數(shù)據(jù)一起的合。我其他應付款是直接加在上面那個憑證下面的，一起放進在技術成本里面了
郭老師
2020 06/29 17:16
你這個分錄能截圖看下嗎
84785025
2020 06/30 13:35
老師你好，我是這樣做的憑證，導致了我在科目余額表中，負債和成本的工資數(shù)據(jù)不一致，差額就是這個數(shù)據(jù)
郭老師
2020 06/30 13:37
沒有看出你這個分錄哪個是借方，哪個是貸方
84785025
2020 06/30 13:50
老師，看我圈的這里
郭老師
2020 06/30 13:55
你做的這個是企業(yè)負擔的社保抵扣個人負擔的社保嗎
84785025
2020 06/30 13:56
嗯，計提多了，紅沖
郭老師
2020 06/30 14:00
那不對
紅沖的你上面這個分錄刪除
借技術服務成本負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)
84785025
2020 06/30 14:11
我需要把多計提出來的社保費用紅沖回去
郭老師
2020 06/30 14:12
是的
你的成本多做了
不能用其他應付款沖的
84785025
2020 06/30 14:14
就是其他應付款是因為企業(yè)代繳個人的社保費用，所以我們按照這個科目走的，不是能不能，而是我們就是這樣做的。這個不可能錯的，而且成本沒有做多，是負債的應付職工薪酬應該減少，不是成本的問題。
郭老師
2020 06/30 14:18
你們多計提了是不是
計提的分錄怎么做的
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