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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我2月錄入固定資產(chǎn)卡片手機(jī)原值錄成含稅價(jià)了，計(jì)提8個(gè)月了，這個(gè)怎么處理？
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你好！這種情況可以通過(guò)做賬務(wù)調(diào)整來(lái)解決。需要將之前多計(jì)提的折舊部分進(jìn)行沖回，然后重新按照不含稅的原值計(jì)算折舊。具體操作可以通過(guò)記賬憑證來(lái)調(diào)整，調(diào)整后的金額應(yīng)反映在當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表中。
2024 11/09 16:19
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2024 11/09 16:24
意思就是在10月份一次性調(diào)整，不用動(dòng)之前的賬對(duì)嗎？
堂堂老師 
2024 11/09 16:26
對(duì)的，你可以在10月份做一次性調(diào)整，不需要修改之前月份的賬目。直接通過(guò)編制一張調(diào)整憑證，將之前多計(jì)提的折舊金額沖回，并重新計(jì)算正確的折舊金額。這樣既簡(jiǎn)便又符合會(huì)計(jì)處理規(guī)則。
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2024 11/09 16:31
需要附件嗎？
堂堂老師
2024 11/09 16:34
在處理這種調(diào)整時(shí)，建議附上相關(guān)的計(jì)算表格和調(diào)整依據(jù)，如固定資產(chǎn)原值調(diào)整的計(jì)算明細(xì)等，這樣有助于審核和備查。這些附件可以作為憑證的附加文件。
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2024 11/09 16:39
我10月份修改了固定資產(chǎn)原值，但是下來(lái)每期折舊金額不對(duì)，問(wèn)也調(diào)整
堂堂老師
2024 11/09 16:41
如果你已經(jīng)調(diào)整了固定資產(chǎn)的原值，那么接下來(lái)的每期折舊也應(yīng)該基于新的原值重新計(jì)算。你需要重新計(jì)算從調(diào)整之后到資產(chǎn)折舊結(jié)束期間的每月折舊金額，并相應(yīng)調(diào)整會(huì)計(jì)賬目，確保每期的折舊費(fèi)用準(zhǔn)確反映新的原值。
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2024 11/09 16:48
嗯，現(xiàn)在問(wèn)題是2-9月財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)卡片資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的總額不一致
堂堂老師
2024 11/09 16:51
這種情況可能是由于資產(chǎn)卡片的原值調(diào)整沒(méi)有及時(shí)反映到財(cái)務(wù)報(bào)表中。你需要檢查并確認(rèn)所有相關(guān)的資產(chǎn)卡片和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是否已經(jīng)更新。如果有遺漏或錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保資產(chǎn)總額的一致性。可以通過(guò)對(duì)賬或重新生成報(bào)表來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。
84784995
2024 11/09 16:59
這個(gè)直接結(jié)賬也沒(méi)啥問(wèn)題是不？
堂堂老師
2024 11/09 17:00
如果資產(chǎn)總額不一致，建議在結(jié)賬前先解決這個(gè)問(wèn)題。資產(chǎn)總額的不一致可能會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，進(jìn)而影響利潤(rùn)分配、稅務(wù)申報(bào)等。建議先調(diào)整好，確保數(shù)據(jù)的正確性，再進(jìn)行結(jié)賬。這樣可以避免未來(lái)的復(fù)雜調(diào)整和潛在的會(huì)計(jì)問(wèn)題。
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