問(wèn)題已解決

老師，去年的固定資產(chǎn)卡片，錄入時(shí)有誤，把含稅價(jià)錄成原值了，現(xiàn)在可以改卡片嗎？已經(jīng)按錯(cuò)誤的金額折舊一年了

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/27 11:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以去修改固定資產(chǎn)卡片信息 的
2019 08/27 11:09
84784999
2019 08/27 11:12
我現(xiàn)在直接修改卡片原值，會(huì)不會(huì)影響已經(jīng)結(jié)賬的月份，甚至以前的報(bào)表
84784999
2019 08/27 11:12
還是我按固定資產(chǎn)卡片的余額，手動(dòng)補(bǔ)一張固定資產(chǎn)增加的憑證，借固定資產(chǎn)，貸折舊
84784999
2019 08/27 11:13
把總賬的余額調(diào)整到跟卡片余額一樣，
84784999
2019 08/27 11:14
如果我改卡片原值，我的折舊和總賬折舊額始終有點(diǎn)出入，怎么辦呀
鄒老師
2019 08/27 11:19
你好，修改固定資產(chǎn)卡片原值，會(huì)影響之前月份報(bào)表的 啟用了固定資產(chǎn)模塊的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)修改固定資產(chǎn)卡片信息，而不是人為做分錄調(diào)整的
84784999
2019 08/27 11:22
那一年多了，影響太大了，已經(jīng)出了報(bào)表也年度結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2019 08/27 11:30
你好，之前的報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，就需要做更正的
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