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實(shí)務(wù)
問題已解決
子公司開給母公司票據(jù)，母公司進(jìn)行提現(xiàn)，子公司的會(huì)計(jì)分錄是借 其他應(yīng)付 貸 應(yīng)付票據(jù)。母公司收到票據(jù)借 應(yīng)收票據(jù) 貸 其他應(yīng)付，但是后來母公司貼現(xiàn)了，分錄借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在合并報(bào)表不平了呢，子公司有應(yīng)付我沒有應(yīng)收。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，子公司? 借 其他應(yīng)付? ? 和? 母公司? 貸 其他應(yīng)付，抵消了，應(yīng)付票據(jù)是不用抵消的，因?yàn)橄喈?dāng)于子公司票據(jù)換成現(xiàn)金了，當(dāng)初子公司開承兌時(shí)，借：應(yīng)付票據(jù)? ?貸：銀行
10/01 09:08
84784988 
10/01 09:18
子公司開票的時(shí)候不是借其他應(yīng)付 貸應(yīng)付票據(jù)嗎？
廖君老師 
10/01 09:19
您好，這是給母公司時(shí)的分錄，票據(jù)哪里來的呀，自已從銀行里用錢換來（開出的）
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