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問(wèn)題已解決
老師您好，公司注銷(xiāo)的時(shí)候，我留著負(fù)債類(lèi)科目到清算表里面填寫(xiě)的話(huà)，我還要做會(huì)計(jì)分錄處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要的
清理全部余額為0
2024 09/06 20:00
84785027 
2024 09/06 20:15
清算表里面的應(yīng)納稅所得額和年度企業(yè)所得稅要交的稅額是一致的嗎？
郭老師 
2024 09/06 20:21
是的，對(duì)的，是這么做的
84785027
2024 09/06 20:38
老師能加您方便聯(lián)系的號(hào)嗎？ 我想請(qǐng)個(gè)指導(dǎo)我做下注銷(xiāo)的流程
郭老師
2024 09/06 20:46
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過(guò)他的平臺(tái)。你在這里問(wèn)就可以的，如果有不方便的，到時(shí)候可以給你刪除。
84785027
2024 09/06 20:51
因?yàn)槲覜](méi)有實(shí)際操作過(guò)年度的匯算清繳，我剛接的賬，那填年度匯算企業(yè)所得稅的時(shí)候，根據(jù)科目余額表或者總賬能否得出數(shù)據(jù)呢？還是是看整年總金額嗎？
郭老師
2024 09/06 20:55
不光看科目余額表，你得看具體的業(yè)務(wù)就像折舊還有工資，你得看他的發(fā)生額，
還有成本費(fèi)有沒(méi)有發(fā)票的，需要納稅調(diào)增
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